目录

一、浙江省医疗保障局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、浙江省医疗保障局部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、地方性法规、规章草案和规划、标准。

2.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制建立全省统一的医疗保障制度组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担省级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成省委、省政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全省医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全省统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好的保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县城医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置                             

从预算单位构成看，浙江省医疗保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省医疗保障局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省医疗保障事业管理服务中心

2. 浙江省药械采购中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13,588.97万元，支出总计13,588.97万元,与2019年度相比，各增加6,599.56万元，增长94.42%。主要原因是：为了落实省委、省政府“最多跑一次”和数字化改革，我局续建浙江省“智慧医保”工程建设项目经费相应增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,614.40万元；包括财政拨款收入12,612.87万元（其中，一般公共预算12,612.87万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.53万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,234.40万元，其中基本支出2,486.07万元，占34.36%；项目支出4,748.33万元，占65.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,587.41万元，支出总计13,587.41万元，与2019年相比，各增加6,599.12万元，增长94.43%。主要原因是为了落实省委、省政府“最多跑一次”和数字化改革，我局续建项目浙江省“智慧医保”工程建设项目经费相应增长；财政拨款支出年初预算数15180.23万元，完成年初预算的89.51%，主要原因是根据疫情防控和稳企业稳经济稳发展需要，按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,234.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加979.96万元，增长15.67%。主要原因是因工作开展需要，新增部分项目预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,234.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出191.19万元,占2.64%；卫生健康（类）支出6,806.43万元,占94.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出236.78万元,占3.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14433.70万元，支出决算为7,234.40万元,完成年初预算的50.12%，主要原因是根据疫情防控和稳企业稳经济稳发展需要，按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为123.34万元，2020年支出决算为128.28万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为61.67万元，2020年支出决算为62.91万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算支出为63.89万元，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结余结转资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为36.54万元，2020年支出决算支出为37.12万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为7.94万元，2020年支出决算支出为8.76万元，完成年初预算的110.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为1841.36万元，2020年支出决算为1681.85万元，完成年初预算的91.34%，，决算数大于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分日常公用支出预算经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为316.24万元，2020年支出决算为130.20万元，完成年初预算的41.17%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。2020年年初预算为9415.50万元，2020年支出决算为2231.44万元，完成年初预算的23.70%，决算数小于预算数的主要原因是我局浙江省“智慧医保”项目工程复杂，医保相关数据安全要求高，项目初步设计报告进行了多次论证，根据项目执行进度，项目预算资金尚不符合条件支付。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。2020年年初预算为1115.12万元，2020年支出决算为998.00万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目执行进度，项目预算资金尚不符合条件支付。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。2020年年初预算为1026.12万元，2020年支出决算为941.17万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购实际执行数低于年初预算数。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为295.39万元，2020年支出决算为329.87万元，完成年初预算的111.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为384.13万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政下拨医疗服务与保障能力提升中央补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为151.21万元，2020年支出决算为176.17万元，完成年初预算的116.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为43.27万元，2020年支出决算为60.61万元，完成年初预算的140.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,486.07万元，其中：

人员经费1,998.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费487.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59.41万元，支出决算为10.30万元，完成预算的17.34%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，因受新型冠状病毒疫情影响，年初预算所安排的因公出国（境）活动未按计划进行，因公出国（境）费用未支付。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少42.14万元，下降100.00%，主要原因是因受新型冠状病毒疫情影响，年初预算所安排的因公出国（境）活动未按计划进行，因公出国（境）费用未支付；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.56万元，占73.43%，与2019年度相比，增加1.93万元，增长34.21%，主要原因是我局带队对疫情防控相关要求落实情况开展常态化督查，导致我局公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为2.74万元，占26.57%，与2019年度相比，减少4.30万元，下降61.13%，主要原因是我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为40.09万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是因受新型冠状病毒疫情影响，年初预算所安排的因公出国（境）活动未按计划进行，因公出国（境）费用未发生实际支付。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12.00万元，支出决算为7.56万元，完成预算的50.40%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为12.00万元，支出7.56万元，完成预算的50.40%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于局本级及所属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为7.32万元，支出决算为2.74万元，完成预算的37.43%。主要用于接待国家局在浙江检查期间的接待支出；上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、对口援建（援藏、援疆、援青）来浙考察等接待支出；市、县（市）党委、政府来局公务活动等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36团组，累计258人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.74万元，主要用于接待国家局在浙江检查期间的接待支出；上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、对口援建（援藏、援疆、援青）来浙考察等接待支出；市、县（市）党委、政府来局公务活动等接待支出。接待36团组，258人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为727.14万元，支出决算为407.00万元，完成年初预算的55.97%，决算数小于预算数的主要原因根据疫情防控和稳企业稳经济稳发展需要，按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费，同时我局严格执行有关规定，厉行节约，反对浪费；比2019年度减少110.70万元，下降21.38%，主要原因是根据疫情防控和稳企业稳经济稳发展需要，按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费，同时我局严格执行有关规定，厉行节约，反对浪费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4,583.67万元，其中：政府采购货物支出44.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,539.43万元。授予中小企业合同金额1,316.89万元，占政府采购支出总额的28.73%。其中，授予小微企业合同金额306.08万元，占政府采购支出总额的6.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省医疗保障局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆, 其他用车主要是单位保留的一辆公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省医疗保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目25个，共涉及资金9643.62万元，占一般公共预算项目支出总额的70.97%。

我局本年无政府性基金预算项目；本年无部门整体支出绩效评价；本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省医疗保障局在2020年度部门决算中反映在杭省级公立医院医疗服务价格改革实施情况监测分析及浙江省医保12333短信服务项目绩效自评结果。

在杭省级公立医院医疗服务价格改革实施情况监测分析项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.50万元，执行数为23.72万元，完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况：一是建立在杭省级公立医院医疗服务价格改革实施情况监测分析机制； 二是对价格监测定点单位监测工作人员及被委托会计师事务所相关人员，开展价格信息数据采集、报送、审核、分析等相关培训； 三是对在杭省级公立医院医疗服务价格改革实施情况进行信息采集、审核、分析、评估、报告和发布。发现的问题及原因：因项目执行进度原因，培训未达目标人数。下一步改进措施：根据计划合理确定培训对象和范围，适度扩大培训范围。预算编制更科学精准，确保绩效目标设置的科学合理，进一步完善效益目标与使用实效的匹配。

项目预算绩效管理表

浙江省医保12333短信服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60.00万元，执行数为59.02万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：一是及时告知28万参保人医保卡刷卡消费情况；二是对参保人共发送1300万条信息，提高医疗消费的透明度；三是参保人对医保刷卡满意度为95%。发现的问题及原因：因系统及人员信息变更问题，未能及时发送短信。下一步改进措施：及时更新参保人员信息，保障参保职工医疗消费的知情权 ，进一步提高医疗消费的透明度。

项目预算绩效管理表

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指部门用于“智慧医保”等信息化建设方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指部门用于医保政策等方面的支出。

26．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指部门用于医保经办等方面的支出。

27．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他医保事务方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：浙江省医疗保障局2020年部门决算（汇总）公开表.pdf

浙江省医疗保障局本级2020年单位决算和单位决算表（公开）.pdf

浙江省医疗保障事业管理服务中心2020年单位决算和单位决算表（公开）.pdf

浙江省药械采购中心2020年单位决算和单位决算表（公开）.pdf