7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成省委、省政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全省医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全省统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好的保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县城医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省医疗保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省医疗保障局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省医疗保障事业管理服务中心

2. 浙江省药械采购中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15,534.82万元，支出总计15,534.82万元,与2020年度相比，各增加1945.85万元，增长14.32%。主要原因是：为了落实省委、省政府数字化改革，我局续建浙江省“智慧医保”工程建设项目经费相应增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,853.48万元；包括财政拨款收入10,852.13万元（其中，一般公共预算10,852.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.35万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,537.11万元，其中基本支出2,644.19万元，占21.09%；项目支出9,892.92万元，占78.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15,533.18万元，支出总计15,533.18万元，与2020年相比，各增加1,945.77万元，增长14.32%。主要原因是为了落实省委、省政府数字化改革，我局续建浙江省“智慧医保”工程建设项目经费相应增长；财政拨款支出年初预算数17469.71万元，完成年初预算的88.91%，主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,537.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,302.71万元，增长73.30%。主要原因是：浙江省“智慧医保”工程建设项目根据实施进度情况实际预算支出比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,537.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出202.14万元,占1.61%；卫生健康（类）支出12,049.71万元,占96.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出285.26万元,占2.28%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11116.71万元，支出决算为12537.11万元,完成年初预算的112.78%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为140.61万元，2021年支出决算为134.11万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是政策性因素导致实际支出较预算数有所压缩。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为70.31万元，2021年支出决算为68.03万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因是政策性因素导致实际支出较预算数有所压缩。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为39.00万元，2021年支出决算支出为39.87万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为11.90万元，2021年支出决算支出为10.35万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于预算数的主要原因是政策性因素导致实际支出较预算数有所压缩。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为1957.36万元，2021年支出决算为1739.74万元，完成年初预算的88.88%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分日常公用支出预算经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为631.24万元，2021年支出决算为437.99万元，完成年初预算的69.39%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。2021年年初预算为5283.30万元，2021年支出决算为7150.05万元，完成年初预算的135.33%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算支出包含了上年结转资金。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。2021年年初预算为1031.89万元，2021年支出决算为931.48万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分项目预算经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。2021年年初预算为1248.46万元，2021年支出决算为1339.23万元，完成年初预算的107.27%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算支出包含了上年结转资金。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为431.77万元，2021年支出决算为366.82万元，完成年初预算的84.96%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分日常公用支出预算经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为34.18万元，决算数大于预算数的主要原因是项目预算支出包含了上年结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为208.41万元，2021年支出决算为197.96万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是政策性因素导致实际支出较预算数有所压缩。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为62.46万元，2021年支出决算为87.30万元，完成年初预算的139.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,644.19万元，其中：

人员经费2,144.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费499.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52.47万元，支出决算为6.37万元，完成预算的12.14%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，同时因受新型冠状病毒疫情影响等原因，年初预算所安排的因公出国（境）活动未按计划进行，因公出国（境）费用未支付。

２.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年持平，主要原因是因受新型冠状病毒疫情影响等原因，年初预算所安排的因公出国（境）活动未按计划进行，因公出国（境）费用未支付；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元，占48.17%，与2020年度相比，减少4.49万元，下降59.41%，主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为3.30万元，占51.83%，与2020年度相比，增加0.57万元，增长20.69%，主要原因是因工作需要公务接待任务有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为36.08万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的医保制度合作项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因受新型冠状病毒疫情影响等原因，年初预算所安排的因公出国（境）活动未按计划进行，因公出国（境）费用未发生实际支付。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9.80万元，支出决算为3.07万元，完成预算的31.33%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9.80万元，支出3.07万元，完成预算的31.33%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。主要用于省医疗保障局（本级）及所属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为6.59万元，支出决算为3.30万元，完成预算的50.08%。国内公务接待45批次，累计315人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、对口援建（援藏、援疆、援青）单位来浙学习考察等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.30万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、对口援建（援藏、援疆、援青）单位来浙学习考察等接待支出。接待45批次，累计315人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为577.86万元，支出决算为415.04万元，完成年初预算的71.82%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费，同时我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制；比2020年度增加8.04万元，增长1.96%，主要原因是人员调入导致办公设备更新等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8,691.14万元，其中：政府采购货物支出265.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,425.62万元。授予中小企业合同金额1,840.04万元，占政府采购支出总额的21.17%。其中，授予小微企业合同金额243.28万元，占授予中小企业合同金额的13.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.91%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江省医疗保障局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位保留的一辆公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省医疗保障局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目30个，共涉及资金8004.55万元，占一般公共预算项目支出总额的97.68%。

我局本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目；本年无部门评价；本年无部门整体支出绩效评价；本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省医疗保障局在2021年度部门决算中反映DRGs点数法付费改革实施绩效评估项目及疾病分组（DRGs）结合点数法付费方式改革的专业化服务购买项目绩效自评结果。

DRGs点数法付费改革实施绩效评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是参保群众医药负担下降，有效控制医疗费用不合理增长，提高医保基金使用绩效；二是医疗机构调整为“重管理、少开药、强服务”新模式，进一步规范医务人员诊疗服务行为，合理检查、合理用药，提升医疗服务质量； 三是医保基金运行质量提高，全国职工基本医保和城乡居民基本医保基金运行情况评价中，我省均列第二位；四是支持了中医药和新技术发展；五是推动医药行业生态的改变，促使医院更注重精细化管理和医生技术水平的提升。发现的问题及原因：由于DRGs点数法付费改革政策全省还未完全统一，导致付费办法精准性、合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：项目实施过程中可从方案设计、流程管理、数据分析等方面进一步优化改进、提高效率，进一步提高DRGs点数法付费办法精准性、合理性。

项目预算绩效管理表

疾病分组（DRGs）结合点数法付费方式改革的专业化服务购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74.00万元，执行数为74.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是针对疾病分组逻辑、病案质量及病案上传规范、医保基金合理性分配举行项目研讨会；二是每月对分组结果正确性、合理性进行筛查，对费用特例单例病例进行病历审核；三是每月对浙江省本级管理范围内、杭州市行政区范围内疾病谱、医疗机构诊疗行为、医疗服务量变化、参保人疾病经济负担等方面进行分析，完成大数据分析报告5份。发现的问题及原因：医疗机构存在分段结算，部分长期住院病例按病组支付绩效不够理想。下一步改进措施：积极探索符合现行支付政策的床日付费等政策，引导医疗机构合理控费。

项目预算绩效管理表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指部门用于“智慧医保”等信息化建设方面的支出。

25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指部门用于医保政策等方面的支出。

26．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指部门用于医保经办等方面的支出。

27．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他医保事务方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：浙江省医疗保障局2021年部门决算（汇总）公开表.pdf

浙江省医疗保障局本级2021年单位决算和单位决算表（公开）.pdf

浙江省医疗保障事业管理服务中心2021年单位决算和单位决算表（公开）.pdf

浙江省药械采购中心2021年单位决算和单位决算表（公开）.pdf