目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年浙江省医疗保障局部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省医疗保障局2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江省医疗保障局2023年支出预算情况说明（四）关于浙江省医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省医疗保障局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江省医疗保障局部门预算表

（一）2023年省级部门收支预算总表

（二）2023年省级部门收入预算总表

（三）2023年省级部门支出预算总表

（四）2023年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级部门一般公共预算支出表

（六）2023年省级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年省级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级部门项目支出预算表

（十一）2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、地方性法规、规章草案和规划、标准。

2.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制建立全省统一的医疗保障制度组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担省级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成省委、省政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全省医疗保障“ 最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“ 三医联动 ”改革，推进全省统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县城医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，预算包括：局本级预算、局属医疗保障事业管理服务中心和局属药械采购中心预算。

二、2023年浙江省医疗保障局部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省医疗保障局2023年收支总预算15162.52万元。

（二）关于浙江省医疗保障局2023年收入预算情况说明

浙江省医疗保障局2023年收入预算15162.52万元，比上年执行数减少2708.54万元，下降15.1%，主要是浙江省“智慧医保”工程建设项目根据实际进度情况，安排的收入预算比上年减少。

其中：上年结转1107.32万元，占7.3%；一般公共预算拨款收入14055.20万元，占92.7%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%。

（三）关于浙江省医疗保障局2023年支出预算情况说明

浙江省医疗保障局2023年支出预算15162.52万元，比上年执行数减少1596.88万元，下降9.5%，主要是浙江省“智慧医保”工程建设项目根据实际进度情况，支出预算比上年减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出347.64万元、卫生健康支出14473.07万元、住房保障支出341.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3524.85万元，占23.3%；日常公用支出893.44万元，占5.9%；项目支出10744.23万元，占70.8%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省医疗保障局2023年财政拨款收支总预算14055.20万元。收入包括：一般公共预算14055.20万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出347.64万元、卫生健康支出13365.75万元、住房保障支出341.81万元。

（五）关于浙江省医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款14055.20万元，比上年执行数减少1372.84万元，下降8.9%，主要是浙江省“智慧医保”工程建设项目根据实际进度情况，安排的一般公共预算比去年减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出347.64万元，占2.5%；卫生健康（类）支出13365.75万元，占95.1%；住房保障（类）支出341.81万元，占2.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）231.76万元，主要用于局本级和局属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）115.88万元，主要用于局本级和局属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.88万元，主要用于局本级和局属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.91万元，主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2681.33万元，主要用于局本级和局属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）204.73万元，主要用于局本级和局属实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）7424.09万元，主要用于浙江省“智慧医保”工程建设等信息化建设方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）1268.35万元，主要用于全省打击欺诈骗保第三方大数据分析与协查等医疗保障政策管理方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）932.92万元，主要用于浙江省医保业务综合管理等医疗保障经办事务方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）771.54万元，主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）239.21万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）102.60万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省医疗保障局2023年一般公共预算基本支出4225.11万元，其中：

人员经费3524.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费700.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况说明

浙江省医疗保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省医疗保障局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省医疗保障局2023年“三公”经费预算数为73.07万元，比上年预算数增加19.6万元，增长36.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算36.08万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国家合作、交流和涉及医保技术标准设立及执行培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.59万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙进行重大政策调研、交流和国家各类考核、督查等接待支出，以及市、县（市、区）党委、人民政府和医保系统来局公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算30.40万元，比上年预算数增长181.0%。其中，公务用车购置支出21.60万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增长21.60万元，主要原因是经批准需更新一辆符合报废要求的特种专业技术用车；公务用车运行维护费支出8.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2万元，下降18.5%，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年浙江省医疗保障局本级1家行政单位以及省医疗保障事业管理服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算591.94万元，比上年预算增加48.19万元，增长8.9%，主要是人员增加导致日常办公经费增加。

2.政府采购情况。

2023年浙江省医疗保障局各单位政府采购预算总额10247.99万元，其中：政府采购货物预算34.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10213.56万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省医疗保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年浙江省医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9830.09万元，一级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年部门预算表

浙江省医疗保障局2023年部门预算报表（公开）.pdf

浙江省医疗保障局本级2023年单位预算和部门预算报表（公开）.pdf

浙江省医疗保障事业管理服务中心2023年单位预算和部门预算报表（公开）.pdf

浙江省药械采购中心2023年单位预算和部门预算报表（公开）.pdf